Результат деятельности учреждения

7 апреля 2017 - Администратор

 

  Раздел 2. Результат деятельности учреждения  
  2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года Изменение (увеличение, уменьшение), %
  Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 218 187 146 120 33,1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,  
                                                                                                                                                                                      а также от порчи материальных ценностей за отчетный период -  0  рублей.                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2.3. Сведения о показателях по дебиторской задолженности и кредиторской задолженности учреждения  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Наименование показателя Дебиторская задолженность
на начало отчетного года
Дебиторская задолженность
на конец отчетного года
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность Изменение (увеличение, уменьшение), % Причины образования дебиторской задолженности,
в т.ч. нереальной к взысканию
  Финансовые активы, всего 1 090 239,35 687 366,59 0 37  
  из них:          
  1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: 0 0 0 0  
  в том числе:          
  1.1. по выданным авансам на услуги 0 0 0 0  
  1.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 0 0 0  
  1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 0 0 0  
  1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 0 0 0  
  1.5. по выданным авансам на прочие 0 0 0 0  
  1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 0 0 0  
  1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 0 0 0  
  1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0 0 0 0  
  1.9. по выданным авансам на прочие расходы 0 0 0 0  
  2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 1 090 239,35 687 366,59 0 37 Текущая задолженность за публикацию информационных материалов, авансовые платежи по прочим расходам.
  в том числе:          
  2.1. по выданным авансам на услуги 934 495,20 550 077,36 0 40,1  
  2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 0 0 0  
  2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 0 0 0  
  2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0 0 0 0  
  2.5. по выданным авансам на прочие 0 0 0 0  
  2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 0 0 0  
  2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0 0 0 0  
  2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 19 750,59 10 142,10 0 48,7  
  2.9. по выданным авансам на прочие расходы 135 994 127 147 0 6,5  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Наименование показателя Кредиторская задолженность
на начало отчетного года
Кредиторская задолженность
на конец отчетного года
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность Изменение (увеличение, уменьшение), % Причины образования кредиторской
задолженности, в т.ч. просроченной
  Обязательства, всего 267 074,89 54 710,32 0 79,5  
  из них:          
  1. Расчеты за счет средств краевого бюджета, всего: 0 0 0 0  
  в том числе:          
  1.1. по заработной плате 0 0 0 0  
  1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 0 0  
  1.3. по оплате услуг связи 0 0 0 0  
  1.4. по оплате транспортных услуг 0 0 0 0  
  1.5. по оплате коммунальных услуг 0 0 0 0  
  1.6. по оплате услуг по содержанию имущества 0 0 0 0  
  1.7. по оплате прочих услуг 0 0 0 0  
  1.8. по приобретению основных средств          
  1.9. по приобретению нематериальных активов 0 0 0 0  
  1.10. по приобретению материальных запасов 0 0 0 0  
  1.11. по оплате прочих расходов 0 0 0 0  
  1.12. по платежам в бюджет 0 0 0 0  
  1.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 0 0 0  
  2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 267 074,89 54 710,32 0 79,5 Текущие платежи  на ОПС, ФСС за декабрь месяц.
  в том числе: 0 0 0 0  
  2.1. по заработной плате 0 0 0 0  
  2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 0 0 0  
  2.3. по оплате услуг связи 0 0 0 0  
  2.4. по оплате транспортных услуг 0 0 0 0  
  2.5. по оплате коммунальных услуг 0 0 0 0  
  2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 0 0 0 0  
  2.7. по оплате прочих услуг 0 0 0 0  
  2.8. по приобретению основных средств 0 0 0 0  
  2.9. по приобретению нематериальных активов 0 0 0 0  
  2.10. по приобретению непроизводственных активов 0 0 0 0  
  2.11. по приобретению материальных запасов 0 0 0 0  
  2.12. по оплате прочих расходов 0 0 0 0  
  2.13. по платежам в бюджет 267 074,89 54 710,32 0 79,5  
  2.14. по прочим расчетам с кредиторами 0 0 0 0  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
№ п/п Наименование услуги (работы) Цена (тариф)
в I кв.
за единицу услуги, рублей
Цена (тариф)
во II кв.
за единицу услуги, рублей
Цена (тариф)
в III кв.
за единицу услуги, рублей
Цена (тариф)
в IV кв.
за единицу услуги, рублей
Сумма доходов, полученных учреждением
от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1 Размещение рекламы, информационных материалов 13,8 14 14 14,7 3 742 929,43
2 Реализация газеты 8 8 10 10 1 035 771
3 Изготовление и реализация бланочной продукции 1,3 1,3 1,5 1,5 503 510
4 Сдача в аренду помещений 3270,58 3270,58 3270,58 3270,58 309 784,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
№ п/п Наименование услуги (работы) кол-во потребителей (физ.лиц (чел.)/ юридических лиц (ед.))
1 Размещение рекламы, информационных материалов 20848/452
2 Реализация газеты 289056/12
3 Изготовление и реализация бланочной продукции 518/455
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0  шт.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:                                                                                                                                                                
нет
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Наименование показателя КОСГУ Суммы плановых поступлений        (с учетом возврата)
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей
Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат
(с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей
Процент отклонения
от плановых показателей,
%
Причины отклонений от плановых показателей
  Планируемый
остаток средств на начало
Х 129 032 129 032 100  
  Поступления, всего Х 7 733 244 8 093 844 104,8  
  в том числе: Х        
  Субсидии на выполнение государственного задания Х 2 501 850 2 501 850 100  
  Целевые субсидии Х        
  Бюджетные инвестиции Х        
  Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Х 4 921 610 5 282 210 107,3  
  в том числе: Х        
  Реализация газеты Х 1 036 800 1 035 771 99,9  
  Размещение инф.мат. Х 3 324 410 3 742 929 112,6  
  Изготов.и реал. блан. Х 560 400 503 510 89,8  
  Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 309 784 309 784 100  
  в том числе: Х        
  Поступления от реализации ценных бумаг Х 0 0 0  
  Планируемый
остаток средств на конец планируемого
Х 183 316 249 847 136,3  
  Выплаты, всего 900 7 678 924 7 973 029 103,8  
  в том числе:          
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 4 415 800 4 393 208 99,5  
  из них:          
  Заработная плата 211 3 383 490 3 370 224 99,6  
  Прочие выплаты 212 10 500 10 500 100  
  Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 021 810 1 012 484 99,1  
  Оплата работ, услуг, всего 220 2 282 484 2 601 009 114  
  из них:          
  Услуги связи 221 67 880 103 933 153,1  
  Транспортные 222 0 0 0  
  Коммунальные 223 410 820 542 530 132,1  
  Арендная плата за пользование имуществом 224 0 0 0  
  Работы, услуги по содержанию имущества 225 0 0 0  
  Прочие работы, услуги 226 1 803 784 1 954 546 108,4  
  Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0 0 0  
  Прочие расходы 290 98 700 100 262 101,6  
  Поступление нефинансовых активов, всего 300 881 940 878 550 99,6  
  из них:          
  Увеличение стоимости основных средств 310 0 0 0  
  Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0 0 0  
  Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0 0 0  
  Увеличение стоимости материальных
запасов
340 881 940 878 550 99,6  
  Поступление финансовых активов, всего 500 0 0 0  
  из них:          
  Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520 0 0 0  
  Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0 0 0  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Наименование показателя Ед. измере-ния Утвержденная величина задания % выполнения задания Причины невыполнения государственного задания
и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1. Сведения о качестве предоставляемой государственной услуги:        
  1) Наличие высшего образования и стажа работы по специальности не менее 1 года у специалистов основного профиля по оказанию государственной услуги (>20% - задание выполнено, <20% - задание не выполнено) % >20 83  
  2) Разовый тираж газеты "Тубинские вести" (>6500экз. - задание выполнено, <6500 экз. - задание не выполнено) экз. 6500 100  
  3) Периодичность размещения материалов о деятельности и решениях органов государственной власти, иной официальной и социально  значимой информации в газете "Тубинские вести" (>1 раза в неделю - задание выполнено, <1 раза в неделю - задание не выполнено) кол.раз в неделю 1 раз в неделю 100  
  4) Переодичность размещения информации о деятельности региональных отделений политических партий в объеме 1/2 газетной полосы формата А3 (для каждого регионального отделения политической партии) в газете "Тубинские вести" (>1 раза в год - задание выполнено, < 1 раза в год - задание не выполнено) кол.раз в год 1 раз в год 100  
  5) Доступность информации о деятельности и решениях органов государственной власти (> 140 экз. на 1000 чел. - задание выполнено, < 140 экз. на 1000 чел. - задание не выполнено) экз на 1000 чел. >140 100  
  6) Использование в процессе оказания государственной услуги не менее одной из следующих специализированных программ: Adobe In Design, QuarrXPress, Corel Ventura, Adobe Photoshop, Adobe IIIustrator, Corel DRAW, Adobe Acrobat b PDF, Pagemarker (>1 - задание выполнено, <1 - задание не выполнено) шт >1 100  
2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)        
  1. Размещение материалов о деятельности и решениях органов государственной власти, иной официальной и социально значимой информации в газете "Тубинские вести"        
  1.1 Объем газетных полос формата А3 газ.полос 182 100  
  1.2 Размер субсидии тыс.руб 2501,85 100  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2.7. Сведения о прибыли учреждения  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2016 2015 2014
  1. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения, образовавшейся в свяи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) -141 760 -494 144 85 883
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!